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西安市公安局信息公开
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西安市公安局2014年部门决算及 “三公经费”公开情况说明 返回
发布时间:2015-10-31 浏览次数:1373 发布人:办公室
一、西安市公安局概况
 (一)主要职责
  1、维护社会稳定;
  2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
  3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  5、组织、实施消防工作,实行消防监督;
  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
  8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
  9、管理集会、游行、示威活动;
  10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
  11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
  12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
  13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
 (二)2014年决算单位构成
  西安市公安局设行政单位14个;分别为:市局机关、交管支队、监管支队(下设市第一看守所、市第二看守所、市强制戒毒所、市收容教育所、市行政拘留所)、行动技术支队、精神病管理处、公安干部培训学校、黑河分局、治安管理局、地铁分局。纳入西安市公安局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 
序号 单位名称 单位性质
1 市局机关  行政单位
2 交管支队  行政单位
3 监管支队 行政单位
4 第一看守所 行政单位
5 第二看守所 行政单位
6 强制戒毒所 行政单位
7 收容管教所 行政单位
8 治安拘留所 行政单位
9 行动技术支队 行政单位
10 精神病管处 行政单位
11 公安干校 行政单位
12 黑河分局 行政单位
13 治安管理局 行政单位
14 地铁分局 行政单位
 
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
西安市公安局2014年度部门收支总表
单位:万元
           
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 122517.33 一、一般公共服务支出   一、基本支出 71560.72
  其中:政府性基金 4198.99 二、外交支出     工资福利支出 54197.94
二、上级补助收入   三、国防支出     商品和服务支出 12196.84
三、事业收入   四、公共安全支出 127544.14   对个人和家庭的补助 5165.94
四、经营收入   五、教育支出   二、项目支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出     工资福利支出  
六、其他收入               7242.88 七、文化体育与传媒支出     商品和服务支出 33232.93
    八、社会保障和就业支出     对个人和家庭的补助 958.67
    九、医疗卫生与计划生育支出 100.85   对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出     赠与  
    十一、城乡社区支出 4198.99   债务利息支出  
    十二、农林水支出 3   基本建设支出 1903.24
    十三、交通运输支出     其他资本性支出 25031.44
    十四、资源勘探信息等支出 2   其他支出  
    十五、商业服务业等支出   三、上缴上级支出  
    十六、金融支出   四、经营支出  
    十七、援助其他地区支出   五、对附属单位补助支出  
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
           
本年收入合计 129760.21 本年支出合计   本年支出合计 132686.99
用事业基金弥补收支差额       结余分配       结余分配  
上年结转和结余 26939.04     年末结转和结余       年末结转和结余 24012.26
    其中:财政拨款资金结转 9233.09       9013.29
          非财政拨款资金结余 17705.95       14998.97
           
收入总计 156699.24 支出总计   支出总计 156699.24
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
    2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
西安市公安局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
    118538.14 68966.55 49571.59  
204 公共安全支出        
20402 公安        
2040201   行政运行 68785.70 68785.70    
2040202   一般行政管理事务 7877.41   7877.41  
2040203 治安管理 2371.58   2371.58  
2040204 刑事侦查 4353.78   4353.78  
2040205 经济犯罪侦查 121.14   121.14  
2040206 出入境管理 175   175  
2040207 禁毒管理 282.44   282.44  
2040208 道路交通管理 19332.94   19332.94  
2040209 居民身份证管理 7   7  
2040210 网络运行及维护 580.42   580.42  
2040211 拘押收教场所管理 1003.03   1003.03  
2040212 警犬繁育及驯养 240   240  
2040213 信息化建设 3478.5   3478.5  
2040299 其他公安支出 8985.34 80 8905.34  
210 医疗卫生与计划生育支出 100.85 100.85    
21005 医疗保障 100.85 100.85    
2100503 公务员医疗补助 100.85 100.85    
213 农林水支出 3   3  
21301 农业 3   3  
2130106 技术推广 3   3  
215 资源勘探信息等支出 2   2  
21506 安全生产监管 2   2  
2150605 安全生产监察专项 2   2  
229 其他支出 838   838  
22999 其他支出 838   838  
2299901 其他支出 838   838  
    3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
西安市公安局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 118538.14 68966.55 49571.59  
301 工资福利支出 53893.33 53893.33    
  30101     基本工资 14810.22 14810.22    
  30102     津贴补贴 31463.55 31463.55    
  30103     奖金 7018.55 7018.55    
  30104     社会保障费 0.17 0.17    
  30105     伙食补助费 600.83 600.83    
  30106     绩效工资        
  30107     其他工资福利支出        
302 商品和服务支出 40731.55 10252.91 30478.64  
  30201     办公费 2852.47 1002.60 1849.87  
  30202     印刷费 881.75 84.26 797.49  
  30203     咨询费 12.2 1 11.2  
  30204     手续费 5.07 2.1 2.97  
  30205     水费 226.7 180.24 46.46  
  30206     电费 2316.75 1605.92 710.83  
  30207     邮电费 1196.91 322.92 873.99  
  30208     取暖费        
  30209     物业管理费 1895.77 1154.13 741.64  
  30210     差旅费 994.46 144.76 849.7  
  30211     因公出国(境)费 17.43 6.63 10.8  
  30212     维修(护)费 4168.03 742.08 3425.95  
  30213     租赁费 917.86 57.29 860.57  
  30214     会议费 184.81 52.69 132.12  
  30215     培训费 281.74 294.65 487.09  
  30216     公务接待费 34.47 32.6 1.87  
  30217     专用材料费 5808.17 259.42 5548.75  
  30218 被装购置费 2783.89 107.56 2676.33  
  30219 专用燃料费 118.43 2.11 116.32  
  30220     劳务费 5279.25 1486.5 3792.75  
  30221     委托业务费 2880.71 7.96 2872.75  
  30222     工会经费 107.01 107.01    
  30223     福利费 154.48 154.48    
  30224     公务用车运行维护费 5058.29 2203.72 2854.57  
30225 其他交通费用 815.28   815.28  
  30226     其他商品和服务支出 1239.61 240.28 999.33  
303 对个人和家庭的补助 5439.12 4820.31 618.81  
  30301     离休费        
  30302     退职费 5.17 5.17    
  30303     抚恤金 34.78 34.78    
  30304     生活补助 1152.87 543.55 609.32  
  30305     医疗费 110.34 100.85 9.49  
  30306     奖励金        
  30307     住房公积金 4127.37 4127.37    
30308 其他对个人和家庭的补助支出 8.59 8.59    
309 基本建设支出 1903.24   1903.24  
30901 房屋建筑物购建 1903.24   1903.24  
310 其他资本性支出 16570.9   16570.9  
31001      房屋建筑物购建 184.91   184.91  
31002 办公设备购置 4004.81   4004.81  
31003 专用设备购置 10786.14   10786.14  
31004 大型修缮 366.05   366.05  
31005 信息网络及软件购置更新 668.70   668.70  
31006 公务用车购置 410.31   410.31  
31007 其他交通工具购置 139.99   139.99  
31008 其他资本性支出 10   10  
     4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
西安市公安局 公共预算财政拨款安排的三公经费支出
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
5520.5 17.43 17.43 5468.60 5058.29 410.31 34.47
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组   4  个;参加其他单位组织的出国(境)团组1个; 本单位全年因公出国(境)累计9   人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 56   辆;年末公务用车保有量 1380    辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计344批次 ,公务接待累计3089人 。
    三、2014年度部门决算情况说明
    (一)2014年度收入支出决算总体情况
    1、收入总计156699.24万元。包括:
     (1)公共预算财政拨款收入122517.33万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
    (2)政府性基金收入4198.99万元,为市级财政当年拨付“城市基础设施配套费”安排的支出。
    (3)其他收入7242.88元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中:
    ①利息收入7.25万元。
    ②本级横向财政拨款3092.02万元。其中:市局机关907.1万元,地铁分局200.57万元(用于民警补助),交通警察支队1984.35万元。
    ③从非本级财政部门取得财政拨款2513.24万元。其中上级单位拨款:市局机关2183.84万元,交通警察支队51万元,治安管理局32.19万元,黑河分局23.21万元。县级交来经费:看守所223万元(长安分局拨付在押人员经费,在押人员暂时羁押在一看)。
    ④其他款项1630.37万元。其中强制戒毒所收戒毒人员伙食及治疗费355.67元,强制医疗管理处收治的各种精神病人和自愿戒毒人员的住院费及各项门诊费用1162.8万元,黑河分局111.9万元(水务集团)。
    (4)上年结转和结余26939.04万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
    2、支出总计156699.24万元,包括:
    (1)基本支出71560.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出54197.94万元,对个人和家庭的补助支出5165.94万元,商品和服务支出12196.84万元。
    (2)项目支出61126.27万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括对个人和家庭的补助支出958.67万元,商品和服务支出33232.93万元,基本建设支出1903.24万元,其他资本性支出25031.43万元,
    (3)年末结转和结余24012.26万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
 2014年度公共预算财政拨款支出118538.14万元,其中:基本支出68966.55万元,项目支出49571.59万元。
    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
    基本支出68966.55万元:
    (1)行政运行68785.70万元。其中:人员支出58532.79万元,日常公用经费支出10252.91万元;
    (2)其他公安支出80万元;
    (3)公务员医疗费100.85万元。
    项目支出49571.59万元:
    (1)一般行政管理事务7877.41万元;
    (2)治安管理项目支出,2371.58万元;
    (3)刑事侦察4353.78万元;
    (4)经济犯罪侦查121.14万元;
    (5)出入境管理175万元;
    (6)禁毒管理282.44万元;
    (7)道路交通管理19332.94万元;
    (8)居民身份证管理7万元;
    (9)网络运行及维护580.42万元;
    (10)拘押收教场所管理1003.03万元;
    (11)警犬繁育及驯养240万元;
    (12)信息化建设3478.5万元;
    (13)其他公安支出8905.35万元;
    (14)安全监管监察专项2万元;
    (15)技术推广3万元;
    (16)其他支出838万元。
    (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
     2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5520.50万元,其中,因公出国(境)费用17.43万元,公务用车运行维护费5468.60万元,公务接待费34.47万元。
    1、因公出国(境)费用支出情况
    2014年度我局因公出国实际支出17.43万元,较去年同比下降31%;因公出国境团组共5批,9人次,团组批次同上年比持平,人数较去年同比增加33%。主要原因:1、随着国际间联合协作办案的增加,我局干警赴境外抓捕犯罪嫌疑人的次数有所增多;2、随着社会形势的不断发展,对我公安干警的业务技能水平有了更高要求,国际间警务技能交流学习活动日益频繁。主要包括:出国考察支出4.75万元、出国(境)抓捕犯罪嫌疑人支出10.8和出境参加培训支出1.87万元等。
    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆56台,经费支出410.31万元,主要是市财函[2014]681号文批复采购我局10辆特种警务车辆,其余车辆为省厅调拨我局车辆;2014年公务用车运行维护支出5058.29万元,较去年同比下降10%。主要用于我局执法执勤车辆的日常维护及油料供给等支出。
    3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出34.47万元,较去年同比下降71%,累计接待344批次、3089人。其中:
    (1)外事接待8批69人(次),支出4.11万元;
    (2)接待检查工作组59批526人(次),支出7.03万元;
    (3)全国宣讲团及公安大讲堂接待4批54人(次),支出1.48万元;
    (4)接待上级及兄弟省市调研考察67批657人(次),支出9.59万元;
    (5)外出工作误餐及协调支出206批1783人(次),支出12.26万元。

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