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西安市公安局信息公开
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2015年度部门决算及“三公经费”公开情况说明 返回
发布时间:2016-09-29 浏览次数:1562 发布人:办公室
一、西安市公安局概况
 (一)主要职责
  1、维护社会稳定;
  2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
  3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  5、组织、实施消防工作,实行消防监督;
  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
  8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
  9、管理集会、游行、示威活动;
  10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
  11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
  12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
  13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
(二)2015年决算单位构成
  西安市公安局设行政单位13个;分别为:西安市公安局机关、西安市公安局交通警察支队、西安市公安局监所管理支队(下设市西安市公安局看守所、西安市第二看守所、西安市公安局强制隔离戒毒所、西安市公安局收容教育所、西安市拘留所)、西安市公安局强制医疗管理处、西安市公安局警察训练支队、西安市公安局黑河分局、西安市公安局治安管理局、西安市公安局地铁分局。纳入西安市公安局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 单位名称 单位性质
1 西安市公安局机关 行政单位
2 西安市公安局交通警察支队 行政单位
3 西安市公安局监所管理支队 行政单位
4 西安市公安局看守所 行政单位
5 西安市第二看守所 行政单位
6 西安市公安局强制隔离戒毒所 行政单位
7 西安市公安局收容教育所 行政单位
8 西安市拘留所 行政单位
9 西安市公安局强制医疗管理处 行政单位
10 西安市公安局警察训练支队 行政单位
11 西安市公安局黑河分局 行政单位
12 西安市公安局治安管理局 行政单位
13 西安市公安局地铁分局 行政单位
 
 
二、2015年度部门决算表
2015年部门决算收支总表
          公开01表
部门:       单位:万元
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
  1、财政拨款 175,410.57   1、一般公共服务支出   一、基本支出 92,312.30
    其中:政府性基金拨款 9,000.00   2、外交支出       人员经费 75,886.07
  2、上级补助收入     3、国防支出       日常公用经费 16,426.23
  3、事业收入     4、公共安全支出 178,509.81 二、项目支出 95,451.12
      其中:纳入财政专户管理的收费     5、教育支出       基本建设类项目 12,932.63
  4、经营收入     6、科学技术支出       行政事业类项目 82,518.50
  5、附属单位上缴收入     7、文化体育与传媒支出   三、上缴上级支出  
  7、其他收入 13,378.34   8、社会保障和就业支出   四、经营支出  
      9、医疗卫生与计划生育支出 131.93 五、对附属单位补助支出  
      10、节能环保支出 106.69    
      11、城乡社区支出 9,000.00 支出经济分类  
      12、农林水支出 3.00 基本支出和项目支出合计 187,763.42
      13、交通运输支出       工资福利支出 69,675.02
      14、资源勘探信息等支出 2.00     商品和服务支出 66,270.69
      15、商业服务业等支出       对个人和家庭的补助 7,020.40
      16、金融支出 10.00     对企事业单位的补贴  
      17、援助其他地区支出       债务利息支出  
      18、国土海洋气象等支出       基本建设支出 9,196.89
      19、住房保障支出       其他资本性支出 35,600.42
      20、油物资储备支出       其他支出  
      21、其他支出      
           
           
本年收入合计 188,788.91 本年支出合计 187,763.42
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 16,625.55 年末结转和结余 17,651.04
    基本支出结转 8,652.29    
    项目支出结转和结余 7,973.26    
     经营结余      
收入总计 205,414.46 支出总计 205,414.46
             

 
2015年部门决算收入总表  
                  公开02表  
部门:               单位:万元  
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
 
*  * ** 1 2 3 4 5 6 7 8  
  合计 188,788.91 175,410.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,378.34  
061001 西安市公安局 100,359.11 91,377.59           8,981.52  
061002 西安市公安局交通警察支队 56,613.16 54,346.59           2,266.57  
061003 西安市公安局监所管理支队 2,756.94 2,756.94              
061005 西安市公安局收容教育所 26.35 26.35              
061006 西安市公安局强制医疗管理处 2,625.59 1,301.34           1,324.25  
061007 西安市公安局警察训练支队 1,427.64 1,427.38           0.26  
061008 西安市公安局看守所 889.26 778.98           110.28  
061009 西安市公安局第二看守所 39.30 39.3              
061010 西安市公安局强制隔离戒毒所 557.67 463.17           94.5  
061014 西安市公安局黑河分局 1,059.63 964.63           95  
061015 西安市拘留所 260.17 260.17              
061016 西安市公安局治安管理局 4,806.89 4,799.48           7.41  
061017 西安市公安局地铁分局 4,809.49 4,343.53           465.96  
  陕西省西安市公安消防支队(差额表) 12,557.72 12,525.11           32.61  

 
     
2015年部门决算支出总表    
              公开03表  
部门:           单位:万元  
单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
 
** ** 1 2 3 4 5 6  
  合计 187,763.42 92,312.30 95,451.12        
061001 西安市公安局 99,232.13 55,172.60 44,059.53        
061002 西安市公安局交通警察支队 56,643.14 23,542.93 33,100.21        
061003 西安市公安局监所管理支队 2,762.18 2,637.18 125        
061005 西安市公安局收容教育所 26.35   26.35        
061006 西安市公安局强制医疗管理处 2,538.86 2,456.98 81.88        
061007 西安市公安局警察训练支队 1,427.64 796.95 630.69        
061008 西安市公安局看守所 889.27   889.27        
061009 西安市公安局第二看守所 39.30   39.3        
061010 西安市公安局强制隔离戒毒所 557.12   557.12        
061014 西安市公安局黑河分局 1,040.26 753.24 287.02        
061015 西安市拘留所 260.17 30 230.17        
061016 西安市公安局治安管理局 4,827.91 2,739.93 2,087.98        
061017 西安市公安局地铁分局 4,961.37 4,182.48 778.89        
  陕西省西安市公安消防支队(差额表) 12,557.72   12,557.72        
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)    
          公开04表    
部门:       单位:万元    
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注    
** ** 1 2 3 **    
  合计 163,081.74 85,690.42 77,391.32      
204 公共安全支出 162,828.12 85,556.49 77,271.63      
20401 武装警察 6,525.11   6,525.11      
2040103   消防 6,525.11   6,525.11      
20402 公安 156,194.21 85,526.49 70,667.71      
2040201   行政运行 85,126.49 85,126.49        
2040202   一般行政管理事务 6,685.24   6,685.24      
2040204   治安管理 3,423.87   3,423.87      
2040206   刑事侦查 4,545.57   4,545.57      
2040207   经济犯罪侦查 798.00   798.00      
2040208   出入境管理 175.00   175.00      
2040211   禁毒管理 529.83   529.83      
2040212   道路交通管理 27,951.94   27,951.94      
2040215   居民身份证管理 655.50   655.50      
2040216   网络运行及维护 487.70   487.70      
2040217   拘押收教场所管理 1,601.24   1,601.24      
2040218   警犬繁育及训养 240.00   240.00      
2040219   信息化建设 1,149.00   1,149.00      
2040299   其他公安支出 22,824.82 400.00 22,424.82      
20499 其他公共安全支出 108.80 30.00 78.81      
2049901   其他公共安全支出 108.80 30.00 78.81      
210 医疗卫生与计划生育支出 131.93 131.93        
21005 医疗保障 131.93 131.93        
2100503   公务员医疗补助 131.93 131.93        
211 节能环保支出 106.69   106.69      
21111 污染减排 106.69   106.69      
2111101   环境监测与信息 106.69   106.69      
213 农林水支出 3.00   3.00      
21301 农业 3.00   3.00      
2130106   科技转化与推广服务 3.00   3.00      
215 资源勘探信息等支出 2.00 2.00        
21506 安全生产监管 2.00 2.00        
2150605   安全监管监察专项 2.00 2.00        
217 金融支出 10.00   10.00      
21799 其他金融支出 10.00   10.00      
2179901   其他金融支出 10.00   10.00      
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)    
          公开05表    
部门:       单位:万元    
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注    
** ** 1 2 3 **    
  合计 163,081.74 85,690.42 77,391.32      
301 工资福利支出 69,210.67 69,210.67 0.00      
  30101 基本工资 26,338.82 26,338.82        
  30102 津贴补贴 31,789.99 31,789.99        
  30103 奖金 10,582.27 10,582.27        
  30106 伙食补助费 499.59 499.59        
302 商品和服务支出 54,957.89 10,635.42 44,322.47      
  30201 办公费 3,291.29 884.73 2,406.56      
  30202 印刷费 1,781.92 132.17 1,649.75      
  30203 咨询费 3.14 0.74 2.40      
  30204 手续费 6.76 2.24 4.52      
  30205 水费 340.96 179.31 161.65      
  30206 电费 2,637.44 1,610.00 1,027.44      
  30207 邮电费 1,814.41 245.75 1,568.66      
  30209 物业管理费 2,124.04 807.21 1,316.83      
  30211 差旅费 1,637.26 204.21 1,433.05      
  30212 因公出国(境)费用 20.25 6.47 13.78      
  30213 维修(护)费 6,298.81 449.35 5,849.46      
  30214 租赁费 1,507.46 58.20 1,449.26      
  30215 会议费 143.45 48.75 94.70      
  30216 培训费 1,057.94 270.09 787.85      
  30217 公务接待费 9.31 9.11 0.20      
  30218 专用材料费 7,909.22 239.42 7,669.80      
  30224 被装购置费 2,596.31   2,596.31      
  30225 专用燃料费 903.63   903.63      
  30226 劳务费 8,306.82 2,047.51 6,259.31      
  30227 委托业务费 4,617.44 204.93 4,412.51      
  30228 工会经费 116.85 116.85        
  30229 福利费 239.83 239.83        
  30231 公务用车运行维护费 4,330.86 2,551.44 1,779.42      
  30239 其他交通费用 1,025.68 0.16 1,025.52      
  30299 其他商品和服务支出 2,236.81 326.95 1,909.86      
303 对个人和家庭的补助 6,625.63 5,844.34 781.29      
  30304 抚恤金 200.32 200.32        
  30305 生活补助 1,429.63 660.69 768.94      
  30306 救济费 0.00          
  30307 医疗费 148.03 135.68 12.35      
  30309 奖励金 15.14 15.14        
  30311 住房公积金 4,832.40 4,832.40        
  30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 0.10        
309 基本建设支出 9,196.89   9,196.89      
30901 房屋建筑物购建 9,196.89   9,196.89      
310 其他资本性支出 23,090.66   23,090.66      
31001 房屋建筑物购建 94.31   94.31      
31002 办公设备购置 4,391.65   4,391.65      
31003 专用设备购置 5,725.69   5,725.69      
31005 基础设施建设 164.83   164.83      
31006 大型修缮 477.36   477.36      
31007 信息网络及软件购置更新 5,903.13   5,903.13      
31013 公务用车购置 191.15   191.15      
31019 其他交通工具购置 1,520.60   1,520.60      
31099 其他资本性支出 4,621.93   4,621.93      
2015年部门决算政府性基金收支表    
          公开06表    
部门:         单位:万元    
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数    
一、政府性基金拨款 9,000.00 一、科学技术支出 0.00 一、基本支出 0.00    
    二、文化体育与传媒支出 0.00     人员经费 0.00    
    三、社会保障和就业支出 0.00     日常公用经费 0.00    
    四、节能环保支出 0.00 二、项目支出 9,000.00    
    五、城乡社区支出 9,000.00     基本建设类项目 0.00    
    六、农林水支出 0.00     行政事业类项目 9,000.00    
    七、交通运输支出 0.00   0.00    
    八、资源勘探信息等支出 0.00   0.00    
    九、商业服务等支出 0.00   0.00    
    十二、金融支出 0.00 支出经济分类 0.00    
    十三、其他支出 0.00 基本支出和项目支出合计 0.00    
    十四、债务还本支出 0.00     工资福利支出 0.00    
    十五、债务付息支出 0.00     商品和服务支出 3,000.00    
    十六、债务发行费用支出 0.00     对个人和家庭的补助 0.00    
      0.00     对企事业单位的补贴 0.00    
            债务利息支出 0.00    
            其他资本性支出 6,000.00    
            其他支出      
               
本年收入合计 9,000.00 本年支出合计 9,000.00    
年初结转和结余   年末结转和结余      
    基本支出结转       基本支出结转      
    项目支出结转和结余       项目支出结转和结余      
收入总计   支出总计      
2015年部门决算政府采购情况表    
        公开07表    
部门;       单位:万元    
项目 行次 采购金额(决算数)    
总计 财政性资金 其他资金    
栏次 4 5 6    
合      计 1 34,709.45 34,709.45      
货物 2 25,422.76 25,422.76      
工程 3 6,513.43 6,513.43      
服务 4 2,773.26 2,773.26      
                                                                 
 
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
                公开08表
部门:             单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
  合计 4,551.58 29.56 20.25 9.31 4,552.02 191.15 4,330.87
061001 西安市公安局 3,090.82 26.09 20.25 5.84 3,064.73 191.15 2,873.59
061002 西安市公安局交通警察支队 1,036.17 0.51   0.51 1,035.66   1,035.66
061003 西安市公安局监所管理支队 118.02 1.16   1.16 116.86   116.85
061005 西安市公安局收容教育所 0.00            
061006 西安市公安局强制医疗管理处 43.95 0.06   0.06 43.89   43.89
061007 西安市公安局警察训练支队 27.31 1.18   1.18 26.13   26.13
061008 西安市公安局看守所 0.00            
061009 西安市公安局第二看守所 0.00            
061010 西安市公安局强制隔离戒毒所 0.00            
061014 西安市公安局黑河分局 50.58       50.58   50.58
061015 西安市拘留所 0.00            
061016 西安市公安局治安管理局 108.37 0.56   0.56 107.81   107.81
061017 西安市公安局地铁分局 76.36       76.36   76.36
  陕西省西安市公安消防支队(差额表) 0.00            

三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计188,788.91万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入175,410.57万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)政府性基金收入9,000万元,为市级财政当年拨付的“城乡社区支出”基金。
(3)其他收入13,378.34万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中:
①利息收入42.60万元。
②本级横向财政拨款6,724.10万元。其中:市局机关6,724.10万元。
    ③非本级拨款2,206.89万元。其中:市局机关2,199.59万元,治安管理局7.30万元。
    ④其他款项4,404.76万元。其中:市局机关49.51万元,交通警察支队2,266.57万元,强制戒毒所收戒毒人员伙食及治疗费94.50元,强制医疗管理处收治的各种精神病人和自愿戒毒人员的住院费及各项门诊费用1,322.94万元,黑河分局95万元(水务集团),看守所110.28万元,地铁分局465.96万元。
    (4)年初结转和结余16,625.55万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计187,763.42万元,包括:
  (1)基本支出92,312.30万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出69,675.02万元,对个人和家庭的补助支出6,211.05万元,商品和服务支出16,426.23万元。
(2)项目支出95,451.12万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出49,844.46万元,对个人和家庭的补助支出809.35万元,基本建设支出9,196.89万元,其他资本性支出35,600.42万元。
    (3)年末结转和结余17,651.04 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2015年财政拨款收支总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款收入175,410.57万元。其中:一般公共预算财政拨款166,410.57万元;政府性基金预算财政拨款9,000.00万元。
2015年度一般公共预算财政拨款支出163,081.74 万元。其中:基本支出85,690.42万元,项目支出77,391.32。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)公共安全支出162,828.12 万元,其中:消防6,525.11 万元,行政运行85,126.49 万元,一般行政管理事务6,685.24 万元,治安管理3,423.87 万元,刑事侦查4,545.57 万元,经济犯罪侦查798.00 万元,出入境管理        175.00 万元,禁毒管理529.83 万元,道路交通管理27,951.94 万元,居民身份证管理655.50 万元,网络运行及维护487.70 万元,拘押收教场所管理1,601.24 万元,警犬繁育及训养  240.00 万元,信息化建设  1,149.00 万元,其他公安支出22,824.82 万元,其他公共安全支出108.80 万元。
(2)医疗卫生与计划生育支出131.93万元,其中:公务员医疗补助131.93万元。
(3)节能环保支出 106.69万元,其中:环境监测与信息106.69万元。
(4)农林水支出3.00 万元,其中:科技转化与推广服务3万元。
(5)资源勘探信息等支出2万元,其中:安全监管监察专项2万元。
(6)金融支出10.00万元,其中:其他金融支出   10.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况。
  2015年度府性基金预算财政拨款支出9000万元,其中:项目支出9000万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)城乡社区支出9000万元,其中:其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1000万元,城市公共设施4000万元,其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4000万元。
(四)政府采购支出情况
2015年政府采购支出34,709.49万元,其中货物采购25,422.79万元,工程采购6,513.43
万元,服务采购2,773.27万元。
(五)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
     2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出4,551.58万元,其中,因公出国(境)费用20.25万元,公务用车运行维护费4,330.87万元,公务用车购置费191.15万,公务接待费9.31万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出20.25万元,较去年同比增加16%;因公出国境团组共5批,8人次。团组批次较上年持平,人数分别同比下降11%。随着国际间联合协作办案的增加,我局干警赴境外抓捕犯罪嫌疑人的次数增多;随着社会形势的不断发展,对我公安干警的业务技能水平有了更高要求,国际间警务技能交流学习活动日益频繁。主要包括:1、考察交流培训13.57万元,4批次5人;2、办案差费6.68万元,1批3人次。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出4,330.87万元,较去年同比下降14%。主要用于主要用于我局执法执勤车辆的日常维护及油料供给等支出。
    3、公务用车购置费用支出情况
2015年公务用车购置费用支出191.15万元,较去年同比下降53%。主要用于购置一级警卫督察车及特殊安检装备专用车及车辆购置税。
4、公务用车购置数及保有量情况。
2015年度我局无新增公务用车购置。2015年末,我局一般公务用车及执法执勤用车保有量1899辆。
5、公务接待费支出情况
公务接待费用支出9.31万元,较去年同比下降73%,累计接待57批次、465人。其中:
(1)外事接待3批40人(次),支出0.91万元;
(2)接待国内中央及兄弟省市单位调研接待54批425人(次),支出8.4万元;
 6、其他需要说明的情况。
依据公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》(公通字〔2008〕33号)附件27款之规定,隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及其他涉密科目和项目属于国家机密,不予公开。
 附件:2015年决算公开表
 
2016年9月27日

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