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西安市公安局信息公开
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2016年度部门决算及“三公经费”公开情况说明 返回
发布时间:2017-09-21 浏览次数:847 发布人:办公室
 
 
一、西安市公安局概况
 (一)主要职责
  1、维护社会稳定;
  2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
  3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  5、组织、实施消防工作,实行消防监督;
  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
  8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
  9、管理集会、游行、示威活动;
  10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
  11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
  12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
  13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
(二)2016年决算单位构成
  西安市公安局设行政单位8个。分别为:西安市公安局机关、西安市公安局交通警察支队、西安市公安局监所管理支队(2016年决算下设五个所合并上报)、西安市公安局强制医疗管理处、西安市公安局警察训练支队、西安市公安局黑河分局、西安市公安局治安管理局、西安市公安局地铁分局。纳入西安市公安局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
 
 
序号 单位名称 单位性质
1 西安市公安局机关 行政单位
2 西安市公安局交通警察支队 行政单位
3 西安市公安局监所管理支队 行政单位
4 西安市公安局强制医疗管理处 行政单位
5 西安市公安局警察训练支队 行政单位
6 西安市公安局黑河分局 行政单位
7 西安市公安局治安管理局 行政单位
8 西安市公安局地铁分局 行政单位
 
 
二、2016年度部门决算表
    (点击下载
三、2016年度部门决算情况说明
 (一)2016年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计245,730.99万元。包括:
  (1)一般公共预算财政拨款218,381.27万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)政府性基金预算财政拨款3,000万元,为市级财政当年拨付的“城乡社区支出”基金。
  (3)其他收入7,722.6万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中:
  ①利息收入102.84万元。
  ②本级横向拨款407.54万元。其中:交警支队407.54万元。
   ③非本级拨款4,808.83万元。其中:市局机关4,349.10万元,交警支队4.5万元,监管支队418.14万元,治安管理局37.10万元。
  ④其他款项2,403.39万元。其中:市局机关491.26万元,为省厅拨款283.55万元,其他上级部门拨款207.71万元;监所管理支队58.20万元,为长安分局在押人员费用;强制医疗管理处1,376.24万元,为病员住院费收入;警训支队0.29万元,为利息收入;地铁分局338.64万元,为地铁公司给予民警补助及辅警培训费;黑河分局138.76万元,为存量资金下拨及2016年水务集团、水务局安全维护费等。
  (4)年初结转和结余16,627.13万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
  2、支出总计245,730.99万元,包括:
  (1)基本支出122,520.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出88,068.80万元,对个人和家庭的补助支出17,494.20万元,商品和服务支出16,957.37万元。
  (2)项目支出107,776.80万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:商品和服务支出49,230.15万元,对个人和家庭的补助支出1,067.99万元,基本建设支出23,218.75万元,其他资本性支出34,259.91万元。
  (3)年末结转和结余15,433.82 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  3、2016年与2015年决算收支增减变化情况说明 。
  (1)收入总计与上年决算对比增加40316.53万元。原因: 1、人员增减变动造成的人员经费增加。2、中、省、市拨付我局基本建设经费等。
  (2)支出总计与上年决算对比增加40316.53万元。原因:1、人员增减变动造成的人员经费增加。2、中、省、市拨付我局基本建设经费等。
  (二)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  1、一般公共预算财政拨款收入总体情况。
  2016年度一般公共预算财政拨款收入221,381.27万元,其中:一般公共预算财政拨款218,381.27万元,政府性基金预算财政拨款3000.00万元。
  2、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出218,330.30万元,其中:基本支出120,024.36万元,项目支出98,305.95万元。
  3、一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)公共安全支出207,469.74万元,其中:消防11,475.67万元,行政运行109,890.39万元,一般行政管理事务22,349.11万元,机关服务244.50万元,治安管理2,690.71万元,刑事侦查4,212.74万元,出入境管理    175.00万元,禁毒管理493.98万元,道路交通管理26,704.93万元,网络运行及维护667.44万元,拘押收教场所管理4,372.06 万元,信息化建设   1,274.84万元,其他公安支出22,882.29万元,其他公共安全支出36.08万元。
  (2)社会保障和就业支出10,016.87万元,其中:归口管理的行政单位离退休8,219.99万元,公益性岗位补贴1,796.88万元。
  (3)医疗卫生与计划生育支出117.10万元,为公务员医疗补助117.10万元。
  (4)节能环保支出423.59万元,其中:大气211.28万元,能源节约利用5万元,环境监测与信息207.31万元。
  (5)农林水支出3.00 万元,其中:科技转化与推广服务3万元。
  (6)其他支出300万元,其中:其他支出300万元。
  (三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况。
  2016年度府性基金预算财政拨款支出3000万元,其中:项目支出3000万元。
  2、政府性基金预算财政拨款支出(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)城乡社区支出3000万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200万元,城市公共设施800万元,其他城市基础设施配套费安排的支出2000万。
  (四)机关运行经费执行情况说明。
2016年我局机关运行经费支出7900.51万元。其中,办公费1342万元,印刷费107.59万元,咨询费16.38万元,手续费2.47万元,水费185.12万元,电费1732.68万元,邮电费298.16万元,物业管理费804.12万元,差旅费144.62万元,维修(护)费417.95万元,租赁费52.31万元,会议费24.92万元,培训费148.77万元,专用材料费284.6万元,福利费106.28万元,公务用车运行维护费2080.77万元,其他商品和服务支出151.77万元。
  (五)政府采购支出情况
2016年政府采购支出21,154.26万元,其中货物采购10,893.83万元,工程采购1,804.78万元,服务采购8,455.65万元。
  (六)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
   2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出3972.75万元,其中,因公出国(境)费用10.34万元,公务用车运行维护费3359.94万元,公务用车购置费594.36万元,公务接待费8.11万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2016年度我局因公出国实际支出10.34万元,较去年同比减少48%;因公出国境团组共3批,3人次。团组批次、人数分别同比下降40%及62%。随着国际间联合协作办案的增加和社会形势的不断发展,对我公安干警的业务技能水平有了更高要求,国际间警务技能交流学习活动日益频繁。主要包括:1、国际间警务交流任务1.48万元,1批次1人;2、国际间警务培训任务8.86万元,2批2人次。
  2、公务用车运行维护费用支出情况
  2016年公务用车运行维护支出3,359.94万元,较去年同比下降22%,逐年递减。主要用于我局执法执勤车辆的日常维护及油料供给等支出。
  3、公务用车购置数及保有量情况说明。
截止2016年末,我局公务用车保有量1608辆。其中,一般公务用车18辆,一般执法执勤用车1590辆。2016年公务用车购置费用支出594.36万元,较去年同比上升210%。按照总数不变,“先报废,后更新”的原则,主要用于我局交警支队更新执法执勤车104辆,现已全部配备至一线执法执勤单位。
  4、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出8.11万元,较去年同比下降12%,累计接待33批次、340人。其中:
  (1)外事接待5批99人(次),支出4.86万元;
  (2)接待国内中央及兄弟省市单位调研接待28批241人(次),支出3.25万元;
   (六)、其他需要说明的情况。
  依据公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》(公通字〔2008〕33号)附件27款之规定,隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及其他涉密科目和项目属于国家机密,不予公开。
  (七)、专业名词解释
   1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
   2017年9月19日

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