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西安市公安局信息公开
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西安市公安局2018年度部门综合预算公开说明 返回
发布时间:2018-02-28 浏览次数:655 发布人:办公室

   
     一、部门主要职责
  1、维护社会稳定;
  2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
  3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  5、组织、实施消防工作,实行消防监督;
  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
  8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
  9、管理集会、游行、示威活动;
  10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
  11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
  12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
  13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
  二、2018年度部门工作任务
  2018年全市公安工作总体任务是:全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标,以习近平总书记“四句话、十六字”为总要求,按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军,奋力追赶超越、创建平安之城”总体思路,将2018年确定为“基层基础提升年”和“队伍作风建设年”,突出“举旗帜、整作风、提效能、强基础、抓两大战略、铸最硬铁军”,聚焦新时代、新任务、新要求,坚持公安姓党和以人民为中心的发展思想,大力推进改革强警和大数据战略,全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平,推动实现社会治安最佳、工作作风最实、服务效能最优、公安铁军最硬,努力开创新时代西安公安工作新局面。
  三、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级预算单位预算。
  纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个,为西安市公安局。二级预算单位11个,具体如下:
序号 单位名称
1 西安市公安局本级(机关)
2 西安市公安局交通警察支队
3 西安市公安局监所管理支队
4 西安市公安局强制医疗管理处
5 西安市公安局警察训练支队
6 西安市公安局黑河分局
7 西安市公安局治安管理局
8 西安市公安局地铁分局
9 西安市公安局看守所
10 西安市公安局强制隔离戒毒所
11 西安市拘留所
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底,西安市公安局(含二级核算单位)编制数5902人,其中行政编制5902人。实有人员7434人,其中行政7434人。单位管理的离退休人员997人。(柱状图1)

  五、部门国有资产占有使用情况说明
  截止2017年9月30日,西安市公安局所属预算单位共有车辆1601辆,其中:一般公务用车13辆,一般执法执勤用车970辆,特种专业技术用车618辆。单价20万元以上的设备3404台(套)。2018年部门预算安排购置车辆40台,为交警支队更新执法执勤车辆;安排购置单价20万以上的设备8台(套)。
  六、部门预算绩效目标说明
  2018年西安市公安局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款79237.98万元。
推进“大部门、大警种”改革试点,稳妥推进公安机关机构改革;聚焦农业转移人口市民化,深化“户籍新政”,落实“一指南、两规范”要求,推动完成年度人口增长工作任务,确保全国政策最优,充分释放人口红利;继续深化公安“放管服”改革和行政效能革命,出台市局《服务窗口规范化建设制度清单》,改善交警、户政、出入境等办事窗口和互联网平台服务体验,实现“最多跑一次”比例达到办事总数的90%;统筹行政效能投诉渠道,建立整改反馈机制,确保群众满意。
  落实市局《行政效能提升15条措施》《服务民营企业发展20+5新举措》《群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单》,进一步取消、下放行政审批事项,打通服务群众“最后一公里”;与全市规上企业、税收超1000万的企业和企业家搭建联系通道,“一对一”提供服务,着力建设营商环境最佳城市。
  深入开展以整治投资环境、治理优化经济秩序、治河、治霾等“四治”为重点内容的社会治理工作,严格落实重大项目三级领导包抓责任制和河流警长制,建立河流污染防治联动机制,严格落实重污染天气重点车辆限行、限号通行以及“黄标车”整治等治污减霾措施,营造良好发展生态环境。
  开展城市交通秩序大整治,实现机动车主动礼让行人率达到90%以上、三环内两三轮“摩的”非法载客基本消除、闯灯越线等违法行为明显减少、严重交通违法行为显著下降的目标;加快“智慧交通”指挥管理服务体系建设,推进《西安市城市道路交通安全与管理设施设置导则》落地,提升交通指挥精细化水平;实施“五个十”交通环境提升工程,即:打造10条绿色出行示范街;10条规范停车示范街;10条秩序严管示范街;10条优化交通组织示范街;10条车让人文明示范街,树立良好道路通行形象。
  加强对外国人聚集场所的摸排,掌握外国人在我市的底数情况,打牢工作基础;进一步推动社区外管服务站建设,完善服务站功能,帮助外国人更快融入社区;积极服务城市人才战略,建立出入境服务直通车,建设一批24小时自助服务大厅,全面推行赴港澳地区旅游签注24小时自助办理服务,努力实现“事项最少、程序最简、办理最快、服务最优”。
  七、2018年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况。
  2018年较2017年预算增加40472.49万元,增长24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加32997.39万元;政府采购类预算支出增加7475.1万元。
  (二)财政拨款收支情况。
  2018年我局财政拨款收入情况即为预算总体收入情况。故2018年较2017年预算增加40472.49万元,增长24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加32997.39万元;政府采购类预算支出增加7475.1万元。
  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我局一般公共预算情况即为财政拨款收入情况。故2018年较2017年预算增加40472.49万元,增长24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加32997.39万元;政府采购类预算支出增加7475.1万元。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  2018年我局综合预算一般公共预算205392.07万元,其中:基本支出126154.09万元,项目支出79237.98万元。按照支出功能科目分类,类级科目公共安全支出182888.18万元,其中:基本支出103650.20万元,项目支出79237.98万元。社会保障和就业支出11243.04万元,其中:基本支出11243.04万元。住房保障支出11260.85万元,其中:基本支出11260.85万元。款级科目公安182888.18万元,其中:基本支出103650.20万元,项目支出79237.98万元。行政事业单位离退休11243.04万元,其中:基本支出11243.04万元。住房改革支出11260.85万元,其中:基本支出11243.04万元。
  2017年我局综合预算一般公共预算164919.58万元,其中:基本支出93156.70万元,项目支出71762.88万元。按照支出功能科目分类,类级科目公共安全支出147860.62万元,其中:基本支出76097.74万元,项目支出71762.88万元。社会保障和就业支出11119.80万元,其中:基本支出11119.80万元。住房保障支出5939.16万元,其中:基本支出5939.16万元。款级科目公安139234.91万元,其中:基本支出76097.74万元,项目支出63137.17万元。行政事业单位离退休11119.80万元,其中:基本支出11119.80万元。住房改革支出5939.16万元,其中:基本支出5939.16万元。(柱状图2)

  3、支出按经济科目分类的明细情况。
  2018年我局综合预算一般公共预算205392.07万元,其中:基本支出126154.09万元,项目支出79237.98万元。按照支出经济科目分类,类级科目工资福利支出109059.63万元,其中:基本支出108606.75万元,项目支出452.88万元。商品和服务支出83772.84万元,其中:基本支出16290.52万元,项目支出67482.32万元。对个人和家庭的补助1873.82万元,其中:基本支出1256.82万元,项目支出617万元。资本性支出(基本建设)2787.23万元,其中:项目支出2787.23万元。资本性支出7898.55万元,其中:项目支出7898.55万元。
  2017年我局综合预算一般公共预算164919.58万元,其中:基本支出93156.70万元,项目支出71762.88万元。按照支出经济科目分类,类级科目工资福利支出71293.01万元,其中:基本支出70523.28万元,项目支出769.73万元。商品和服务支出73848.22万元,其中:基本支出15940.36万元,项目支出57907.86万元。对个人和家庭的补助8548.66万元,其中:基本支出6693.06万元,项目支出1855.60万元。其他资本性支出11229.69万元,其中:项目支出11229.69万元。(柱状图3)

  (四)政府性基金预算支出情况。
  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
  本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况。
  2018年,我局“三公”经费预算安排4166.7万元,其中:因公出国(境)费123万元、公务接待费34万元、公务用车购置及运行维护费4009.70万元。会议费42万元、培训费1015万元。2018年“三公”经费较上年减少379.30万元,其中:因公出国(境)费增加4万元、公务接待费减少40.5万元、公务用车购置及运行维护费减少342.80万元。会议费增加7万元、培训费增加259.50万元。主要原因:1、近年来,随着国际间打击犯罪力度加强,赴境外追逃任务增加,导致因公出国(境)费用略有增加;2、在中央“八项规定”等一些列政策指导下,大力压缩公务接待费用,导致公务接待费较上年有大幅减少;3、公务用车购置费主要用于更新我局老旧报废执法执勤车辆;4、2018年安保维稳任务增加,协调部署会议增多,会议费略有增加;5、为适应新时期公安工作的新要求,适当加强公安民警的各项业务技能培训,培训费较上年有较大增长。
  (七)机关运行费安排情况。
  2018年我局机关运行经费预算安排7608.52万元。其中,办公费910.3万元,印刷费95.5万元,咨询费7.5万元,手续费6.1万元,水费255万元,电费1853万元,邮电费249.98万元,物业管理费660万元,差旅费219.2万元,维修(护)费372万元,租赁费51万元,会议费42万元,培训费98万元,专用材料费90万元,福利费164.54万元,取暖费236万元,公务用车运行维护费2147.2万元,其他商品和服务支出151.2万元。
  (八)政府采购情况。
  2018年本部门政府采购预算共计24318.71万元,其中:政府采购货物类预算15892.82万元、政府采购服务类预算6868.14万元、政府采购工程类预算1557.75万元。
  (九)其他需要说明的情况
  1、部门预算编制依据
  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市财政局关于下达2018年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财函[2017]1900号)、《西安市财政局关于编制2018年市级部门综合预算和2018-2020年中期财政规划的通知》(市财发[2017]75号)《西安市财政专项支出预算绩效评价分类个性指标体系》(市财函[2014]977号)的规定,结合我局实际经过合理测算,科学编制,严格审批申报。
  2、涉密资金的处理。
  依据《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》(公通字[2008]33号)附件27款和公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》(公装财[2011]599号)之规定,隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目,属于国家秘密,不予公开。
  八、专业名词解释
      1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:2018年预算批复
                                  
 
 
西安市公安局 
 2018年2月27日

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